eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Moryń za 2008 r.
Budżet Gminy Moryń na 2008r uchwalony został w dniu 28 grudnia 2007r Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XIII/115/2007. Planowane w pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2008 wskaźniki przedstawiały się następująco:
W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.
Na dzień 31.12.2008 r. budżet Gminy Moryń wynosi:
Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (101,18 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 93,64 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.882.269,02 zł (przy planie 9.384.398,76 zł), co stanowi 94,6%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.330.491,39zł (przy planie 1.521.855,- zł), co stanowi 87,4%.
Jak wynika z powyższego, znaczna cześć środków budżetowych w 2008 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego realizowane były również zadania inwestycyjne (głównie z udziałem środków z ANR O/T Szczecin), które zakończono w 2008 roku. Nie mniej jednak poprzez duże zaangażowanie udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, co ma znaczący wpływ na poziom realizacji wydatków. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych roku 2008, zakończonych lub też rozpoczętych, zaliczyć należy:
1) przełożenie wodociągu w ul. Zielonej w Gądnie,
2) współfinasowanie w formie dotacji dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na inwestycję w drodze wojewódzkiej – ul. Odrzańska,
3) realizacja trzech zadań dofinansowanych przez ANR w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Witnica,
4) jednostronne przełożenie chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu,
5) chodnik w miejscowości Nowe Objezierze,
6) wykonanie pomnika na Placu Wolności w Moryniu,
7) wykup budynku tzw. „Drogowca” (sfinansowanie z budżetu roku 2008 I raty),
8) budowa chodnika na cmentarzu w Klępiczu,
9) wykonanie altany cmentarnej na cmentarzu komunalnym Moryniu,
10) dotacja na dofinansowanie warsztatu do konserwacji i napełniania butli tlenowych dla PSP Gryfino,
11) przebrukowanie placu przy OSP w Moryniu (etap I),
12) remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu,
13) kompleksowy remont budynku przedszkola w Moryniu,
14) rozpoczęcie zadań z zakresu gospodarki ściekowej: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”, oraz oczyszczalni ścieków w Bielinie,
15) wykonanie oświetlenia w ul. Żeglarskiej w Moryniu,
16) zakup wiat przystankowych do Witnicy (1.szt.) i Przyjezierza -2.szt,
17) dotacja dla ZGKiM na zakup ciągnika,
18) rozpoczęcie modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – przyłącze wodne i kanalizacyjne,
19) wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Witnicy.
Budżet na koniec 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 950.828,72 zł. Nadwyżka ta jest wynikiem braku realizacji zadań z udziałem środków UE, na realizację których w budżecie roku 2008 zaplanowano pokrycie w części środkami własnymi Gminy Moryń, a które nie zostały uruchomione. Nadwyżka ta jest również wynikiem oszczędnego i celowego wydatkowania środków budżetowych.
Przychody planowane w wysokości 765.060 zł zostały zrealizowane w 98,5% i wyniosły na koniec roku 753.521,26 zł. Do pozycji przychodów wykonanych w 2008r zaliczają się:
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
- kredyty i pożyczki ogółem
|
200.000,-
|
188.462,00
|
94,23
|
w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych… |
0,-
|
0,-
|
0,00
|
w tym: - pożyczki na prefinasowanie |
0,-
|
0,-
|
0,00
|
- pozostałe kredyty i pożyczki
|
200.000,-
|
188.462,-
|
94,23
|
- spłata pożyczek udzielonych
|
90.000,-
|
90.000,-
|
100,00
|
- inne źródła (wolne środki)
|
475.060,-
|
475.059,26
|
100,00
|
Planowane rozchody uległy w ciągu roku zmniejszeniu z kwoty 1.231.976 zł do kwoty 892.565zł, co związane było z uruchomieniem jeszcze w roku 2007 środków z tytułu refundacji za projekty realizowane z udziałem środków UE, na które gmina Moryń zaciągnęła pożyczki na prefinasowanie i które w momencie ujęcia po stronie dochodów zostawały zaliczone na spłatę zadłużenia z w/w tytułu. Realizacja rozchodów ogółem w 2008 roku wyniosła 808.818,97 zł co stanowi 99,57% planu.
Do pozycji rozchodów w 2008r zaliczają się:
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem
|
852.565,-
|
768.818,97
|
90,18
|
w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych… |
759.965,-
|
731.618,97
|
96,27
|
w tym: - pożyczki na prefinasowanie |
676.555,-
|
676.554,97
|
100,00
|
- pozostałe kredyty i pożyczki
|
92.600,-
|
37.200,00
|
40,17
|
- pożyczki udzielone
|
40.000,-
|
40.000,00
|
100,00
|
Zadłużenie na koniec 2008 roku wynosi ogółem 1.047.068,34zł, w tym:
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 1.390,34 zł,
- pozostałe zobowiązania 1,63 zł.
Gmina nie posiada na koniec roku 2008 zaciągniętych i niespłaconych pożyczek na prefinasowanie projektów. Pożyczki te zostały spłacone z dochodów uzyskanych w postaci refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów zakończonych w roku 2007. Gmina Moryń zaciągała także kredyty na zapewnienie wkładu własnego i płynności finansowej projektów oraz zadań inwestycyjnych – saldo zadłużenia z tego tytułu wynosi 1.045.678zł.
Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział 010
|
- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa |
334 297,76 zł
|
(100,00%)
|
Dział 020
|
- dzierżawy obwodów łowieckich |
5 059,23 zł
|
(87,23%)
|
Dział 600
|
- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie
ulic powiatowych w mieście,
|
38 745,00 zł
|
(100,00%)
|
|
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku do obsługi projektu „Rewitalizacja Placu Wolności…” |
111,58 zł
|
(realizacja bez planu)
|
|
- dotacja ANR O/T Szczecin na realizację inwestycji poprawy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w Moryniu (159.186,09zł), Przyjezierzu (31.189,00zł) i Witnicy (76.172,02zł), |
266 547,11 zł
|
(100,00%)
|
|
- refundacja płatności w części stanowiącej środki UE za projekt „Rewitalizacja Placu Wolności…”, oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych |
238 271,62 zł
|
(100,00%)
|
|
- środki z budżetu państwa związane z realizacją projektu „Rewitalizacja Placu Wolności…” |
35 368,49 zł
|
(100,00%)
|
|
- środki przekazane przez Powiat Gryfino na współfinansowanie zadania jednostronnego przełożenia chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu |
50 330,09 zł
|
(100,00%)
|
Dział 630
|
- dochody związane ze zbiórką publiczną prowadzoną przez OSP Stare Objezierze na pomnik „Wielkiego Raka”, |
8 279,18 zł
|
(99,75%)
|
Dział 700
|
- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, oraz odsetek z w/w tytułów. |
586 504,67 zł
|
(98,86%)
|
Zaległości z w/w tytułów wynoszą łącznie 22.140,55 zł,
- sprzedaż nieruchomości: 15.444,01 zł.
Dział 710
|
- wpływy z usług cmentarnych.
|
6 712,00 zł
|
(117,75 %)
|
Dział 750
|
- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacja Starostwa Powiatowego na zadania administracji, wpływy z usług i różnych dochodów |
70 610,98 zł
|
(98,47 %)
|
Dział 751
|
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
|
648,00 zł
|
(100,00 %)
|
|
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy
|
2 214,20 zł
|
(99,96 %)
|
Dział 756
|
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst, wpływy z różnych rozliczeń, dywidendy . |
3 634 878,88 zł
|
(106,41 %)
|
A). Stan zaległości na dzień 31-12-2008r w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 1.102.527,56 zł
Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:
1. Osoby prawne: 652.148,94 zł
w tym: - podatek rolny 792,40 zł
- podatek od nieruchomości 651.202,34 zł
2. Osoby fizyczne 448.109,72zł
w tym: - podatek rolny 208.499,00 zł
- podatek od nieruchomości 235.348,48 zł
- podatek od środków transportowych 2.709,80 zł
- opłata od posiadania psów 1.248,70 zł
w tym: - karta podatkowa 2.228,00 zł
- pod. od spadków i darowizn 0,10 zł .
B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2008 roku
- ogółem: 50.973,93 zł
1. Odroczenia - osoby fizyczne: - podatek rolny 700,17 zł - podatek od nieruchomości 7.569,73 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne - podatek rolny 39.604,63 zł
- podatek od nieruchomości 3.086,26 zł
- podatek leśny 13,14 zł
- podatek od posiadania psów 0,00 zł
W sprawie umorzeń i odroczeń wydano 78 decyzji, w tym 70 pozytywnych i 8 negatywnych.
w tym: - podatek od nieruchomości - ulga 100 % - osoby prawne 126.511,67 zł
- ulga 90 % - 8.571,61 zł
- ulga 40 % - 23.054,25 zł
- ulga na podst. ustawy o pomocy publicznej - 15.156,77 zł
C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2008 rok
w tym: - podatek rolny 150.533,49 zł
- podatek od środków transportowych 22.646,44 zł
Dział 758
|
- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza; wpływy z różnych rozliczeń (zwroty dotacji z odsetkami) |
3 444 437,68 zł
|
(100,00%)
|
Dział 801
|
- wpływy z usług świadczonych przez szkoły,
- wpływy z tytułu dożywiania uczniów,
- dotacja Wojewody na nauczanie języka angielskiego (8.568,92zł – 52,09%), - dotacja Wojewody na refundacje kosztów przygotowania pracowników młodocianych (18.824,54 zł – 100%) - dotacja z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” (18.081,00zł), - refundacja pozostałej części kosztów związanych z realizacją projektu „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych (…)” –348.307,34zł |
509 532,27 zł
|
(96,11%)
|
Dział 852
|
- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach, wyprawki szkolne. |
1 757 891,45 zł
|
(96,65 %)
|
Dział 854
|
- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów (71.500zł – 100%) - dotacja na projekt „Historia zredagowana… (5.866,52 – 96,71%) - dotacja na zakup podręczników (4.199,23zł)
|
81 565,75 zł
|
(99,56 %)
|
Dział 900
|
- opłata produktowa
|
1 457,99 zł
|
(99,86 %)
|
Dział 921
|
- dochody związane z refundacją za projekty realizowane z udziałem środków SPO-ROL, a w szczególności: Bielin (53.828,80zł), Przyjezierze (23.032,?zł), Gądno (13.114,-zł), - odsetki od środków zgromadzonych na koncie,
- dzierżawa świetlic wiejskich.
|
90 125,20 zł
|
(100,17 %)
|
Wykonane w 96,79 % w zakresie związanym z działami:
010 – Rolnictwo i łowiectwo 334.297,76 zł (100,00 %)
852 - Pomoc społeczna 1.421.950,12 zł ( 95,96 %).
Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż planowano realizacja nakładów na wydatki majątkowe, brak uruchomionych zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z UE (ze względu na brak ogłoszonych naborów) oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:
Dział 010
|
Rozdział 01008 - udział gminy w pracach na rzecz spółek wodnych, melioracje,
|
7 674,52 zł
|
(71,63 %)
|
|
Rozdział 01010 - wydatki związane ze złym stanem wody w miejscowości Witnica, |
1 001,41 zł
|
(99,84 %)
|
|
- wydatki majątkowe – przełożenie wodociągu w ul. Zielonej w Gądnie. |
31 398,26 zł
|
(99,68 %)
|
|
Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze, |
17 118,46 zł
|
(97,37 %)
|
|
Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi |
334 297,76 zł
|
(100,00 %)
|
Dział 600
|
Rozdział 60013 - dotacja dla WZD na inwestycje w drodze wojewódzkiej – ul. Odrzańska |
50 000,00 zł
|
(100,00%)
|
|
Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście, |
38 745,00 zł
|
(100,00%)
|
|
Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - remonty cząstkowe dróg gruntowych w miejscowościach: Moryń ul. Wodna, Gądno–Przyjezierze, Gądno–Wisław, Dolsko, Dolsko-Mirowo, Klępicz, Nowe Objezierze. - oznakowanie dróg, zakup ławek, |
175 166,11 zł
|
(98,41%)
|
|
wydatki majątkowe
- realizacja zadań dofinansowanych przez ANR w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Witnica, - jednostronne przełożenie chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu, - chodnik w miejscowości Nowe Objezierze, - zakup i montaż słupków na Placu Wolności w Moryniu. |
472 839,87 zł
|
(95,40 %)
|
Dział 630
|
Rozdział 60303 - materiały promocyjne gminy, - utrzymanie plaży miejskiej,
wydatki majątkowe - pomnik na Placu Wolności w Moryniu (48.422,17zł),
|
71 732,02 zł
|
(93,64%)
|
|
Rozdział 63095 - utrzymanie plaży miejskiej, wydatki majątkowe – dokumentacje, kosztorysy i tłumaczenia w ramach projektu GEOPARK (69.843,17zł) |
105 928,71 zł
|
(85,95%)
|
Dział 700
|
- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO Sali widowiskowej. wydatki majątkowe – I rata płatności za wykup budynku tzw. „Drogowca” (120.000zł) |
210 333,39 zł
|
(93,07 %)
|
Dział 710
|
Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, |
42 961,02 zł
|
(66,81 %)
|
|
Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów, |
24 434,29 zł
|
(61,09 %)
|
|
Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu. wydatki majątkowe – budowa chodnika na cmentarzu w Klępiczu (9.519,80 zł), wykonanie altany cmentarnej na cmentarzu komunalnym Moryniu (8.998,02zł) |
87 043,52 zł
|
(91,51 %)
|
Dział 750
|
Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym: |
1 470 015,73
|
(97,09 %)
|
|
- rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, |
115 829,59 zł
|
(95,69 %)
|
|
- rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,
|
2 400,00 zł
|
(100,00 %)
|
|
- rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,
|
56 589,74 zł
|
(96,24 %)
|
|
- rozdział 75023- wydatki Administracji samorządowej, |
1 280 953,18 zł
|
(98,34 %)
|
|
- rozdział 75045 - komisje poborowe,
|
226,02 zł
|
(90,41 %)
|
|
- rozdział 75095 - pozostałe opłaty i składki, diety sołtysów |
14 017,20 zł
|
(96,01 %)
|
Dział 751
|
Rozdział 75101 - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców, |
648,00 zł
|
(100,00 %)
|
|
Rozdział 75109 - wybory do Rad Gmin, |
2 214,20 zł
|
(99,96 %)
|
Dział 754
|
Rozdział 75405 - wydatki na rzecz Komendy Powiatowej Policji (zakup paliwa – 1.000,-zł), wydatki majątkowe – dotacja na zakup videorejestratora (5.500,-zł) |
6 500,00 zł
|
(100,00 %)
|
|
Rozdział 75406 - wydatki na rzecz jednostki Straży Granicznej w Osinowie Dolnym – zakup paliwa |
1 000,00 zł
|
(100,00 %)
|
|
Rozdział 75411
- wydatki majątkowe na rzecz Komendy Powiatowej PSP – dotacja na dofinansowanie warsztatu do konserwacji i napełniania butli tlenowych |
4 000,00 zł
|
(100,00 %)
|
|
Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, wydatki na organizację zawodów pożarniczych w Witnicy, Wydatki majątkowe – przedrukowanie placu przy OSP w Moryniu (24.716,15zł) |
168 603,33 zł
|
(95,13 %)
|
|
Rozdział 75414- wydatki na obronę cywilną, |
38,30 zł
|
(5,47 %)
|
|
Rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe, |
4 196,01 zł
|
(99,91 %)
|
|
Rozdział 75478 – dotacja dla gminy Ujazd |
1 000,00 zł
|
(100,00 %)
|
Dział 756
|
Rozdział 75647 - wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, nagrody, druki. |
24 971,81 zł
|
(89,19 %)
|
Dział 757
|
- odsetki od kredytów i pożyczek |
83 873,69 zł
|
(98,67%)
|
Dział 758
|
- rezerwa ogólna
|
0,00 zł
|
(0,0 %)
|
Dział 801
|
Rozdział 80101- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, wydatki majątkowe – remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu (23.305,70zł) |
1 533 705,94 zł
|
(97,17 %)
|
|
Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, |
112 166,08 zł
|
(92,83 %)
|
|
Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola, wydatki majątkowe: - kompleksowy remont budynku przedszkola w Moryniu (197.617,18 zł), |
277 001,10 zł
|
(94,05 %)
|
|
Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum |
703 829,97 zł
|
(98,75 %)
|
|
Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół |
214 597,31 zł
|
(94,93 %)
|
|
Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, |
7 061,54 zł
|
(56,31 %)
|
|
Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie |
168 917,05 zł
|
(93,87 %)
|
|
Rozdział 80195 – pozostała działalność, - refundacja kosztów związanych młodocianych przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników, - wydatki w ramach programu PFRON „Uczeń na wsi”, |
67 649,54 zł
|
(100,00 %)
|
Dział 851
|
Rozdział 85154 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, |
70 412,47 zł
|
(93,79 %)
|
|
Rozdział 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń, zakup paliwa do karetki, - dotacja dla SSR w Moryniu (5.000zł), |
5 900,00 zł
|
(56,19 %)
|
Dział 852
|
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, |
1 307 448,42 zł
|
(96,31 %)
|
|
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, |
6 511,70 zł
|
(96,61 %)
|
|
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, |
319 567,20 zł
|
(94,97 %)
|
|
- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe,
|
124 999,89 zł
|
(92,59 %)
|
|
- rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
|
366 800,07 zł
|
(92,72 %)
|
|
- rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (8.379,72zł), - dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł) |
156 379,72 zł
|
(98,97 %)
|
Dział 854
|
Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych, |
89 144,78 zł
|
(90,83 %)
|
|
Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, - zakup podręczników szkolnych,
- wydatki w ramach projektu „Historia zredagowana…” |
82 217,59 zł
|
(99,54 %)
|
|
Rozdział 85446 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, |
0,00 zł
|
(0,00 %)
|
|
Rozdział 85495 - odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów |
871,00 zł
|
(100,00 %)
|
Dział 900
|
Rozdział 90001 – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym: - wydatki majątkowe: (rozpoczęcie inwestycji) - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”, - wydatki na oczyszczalnię ścieków w Bielinie. |
48 832,24 zł
|
(39,07 %)
|
|
Rozdział 90003 – koszty wywozu odpadów i odpadów segregowanych |
1 000,00 zł
|
(100,00 %)
|
|
Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach, |
81 930,94 zł
|
(100,00 %)
|
|
Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, - wydatki majątkowe:
- wykonanie oświetlenia w ul. Żeglarskiej w Moryniu (17.858,27zł), - mapa do celów projektowych na wykonanie oświetlenia ul.Wierzbowej i boisk szkolnych (1830zł) |
160 509,76 zł
|
(89,63 %)
|
|
Rozdział 90095 - wydatki rad sołeckich, - wyłapywanie bezpańskich psów, - wywóz nieczystości z przystanków PKS, wydatki majątkowe:
- zakup wiat przystankowych do Witnicy (1.szt.) i Przyjezierza -2.szt. (15.431,78zł). - dotacja dla ZGKiM na zakup ciągnika (53.992,60zł) |
85 333,99 zł
|
(91,31 %)
|
Dział 921
|
Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, biblioteki, itp. (517.700,-), wydatki dotyczące świetlic wiejskich i klubów, remont elewacji budynku gospodarczego w Gądnie (6.133,-) wydatki majątkowe – dokumentacja na projekty wiejskich centrów w Mirowie (5.680,32zł) i Nowym Objezierzu (8.296,-) |
542 753,67 zł
|
(97,89 %)
|
|
Rozdział 92120 - renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, - dotacje na konserwacje zabytków (26.742,-) |
43 243,65 zł
|
(56,16 %)
|
|
Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa. |
6 735,31 zł
|
(99,99 %)
|
Dział 926
|
Rozdział 92601 – zakup materiałów, wydatki majątkowe: rozpoczęcie modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – przyłącze wodne i kanalizacyjne (46.832,06zł). |
47 699,26 zł
|
(69,77 %)
|
|
Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych, |
68 440,27 zł
|
(97,77 %)
|
|
Rozdział 92695 - zakup sprzętu sportowego, nagrody na zawody sportowe w sołectwach, wydatki majątkowe: wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Witnicy (65.524,98 zł) |
73 364,54 zł
|
(99,78 %)
|
Wykonane w 96,79 % w zakresie związanym z działami:
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.862,20 zł ( 99,97 %)
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.669.504,38 zł, co stanowi 92,60 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.637.782,22 zł i stanowią 92,77 % założonego planu.
Stan środków obrotowych na początek roku: |
95.894,67 zł
|
Zrealizowane przychody
|
1.669.504,38 zł
|
Koszty ogółem
|
1.637.782,22 zł
|
Stan środków na koniec roku
|
127.616,83 zł
|
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 14.366,04 zł, co stanowi 130,60 % planu – składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.
Poniesione koszty to kwota 24.842,62 zł (89,68 %), wydatkowana głównie na opłaty za przechowywanie odpadów segregowanych, sprzątanie terenów zielonych, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, edukację ekologiczną, ochronę kasztanowców przed szkodnikiem, zakup drzew i krzewów.
Wg stanu na koniec 2008 roku na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej widnieją zobowiązania w ogólnej kwocie 1,63 zł, oraz należności w wysokości 135.604,34 zł, w tym wymagalne w wys. 135.604,04 z tytułu wydanej decyzji za nielegalną wycinkę drzew.
Stan środków obrotowych na początek roku: |
152.418,30 zł
|
Zrealizowane przychody
|
14.366,04 zł
|
Koszty ogółem, w tym na:
- edukację ekologiczną i propagowanie działań ekologicznych - gospodarkę odpadami,
- prowizje bankowe,
- czasopisma i książki,
- inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Moryń, - pozostałe dziedziny ochrony środowiska. |
24.842,62 zł
2.582,42 zł
6.180,95 zł
60,00 zł
382,20 zł
7.704,02 zł
7.933,03 zł
|
Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym: |
141.941,72 zł
|
- Środki pieniężne na koniec roku
|
6 339,01 zł
|
- Należności
|
135 604,34 zł
|
- Zobowiązania
|
1,63 zł |
Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna
W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2008 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 579.465,67 zł, co stanowi 99, 31% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (517.700zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki 2008 rok wyniosły 572.441,01 zł, co stanowi 98,1 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku wynosił 20.312,90 zł.
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu spłacił pożyczkę (50.000zł) zaciągniętą z budżetu Gminy Moryń w 2007 roku na zapewnienie wkładu własnego dla dwóch projektów realizowanych ze środków INTERREG III A.
MOK zaciągał również pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków INTERREG III A w roku 2007 i 2008 – zadłużenie z tego tytułu wyniosło 2.099,98 zł
Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec 2008 roku stanowią kwotę 16.198,72 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Maciej Molenda | 15-04-2009 10:59 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marek Kurjata | 15-04-2009 |
Ostatnia aktualizacja: | Maciej Molenda | 15-04-2009 11:04 |